Balancetes — registros
Saldos e movimentos dos balancetes importados, com acesso aos PDFs originais.
RESULTADO DA CONSULTA
51.390 registros
| Exercício | Período no arquivo | Início | Fim | Conta | Descrição | Identificação da coluna | Coluna no PDF | Valor | Natureza D/C | Página | Linha | Versão (SHA-256) | Documento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Anual | 01/01/2019 | 31/12/2019 | 412 | PAULO EDUARDO DE MOURA 29879403860 | Débito | 2 | R$ 0,00 | — | 3 | 15 | 3528acc3be22 | Consultar PDF e dados →Versão 3528acc3be22 |
| 2019 | Anual | 01/01/2019 | 31/12/2019 | 412 | PAULO EDUARDO DE MOURA 29879403860 | Crédito | 3 | R$ 0,00 | — | 3 | 15 | 3528acc3be22 | Consultar PDF e dados →Versão 3528acc3be22 |
| 2019 | Anual | 01/01/2019 | 31/12/2019 | 412 | PAULO EDUARDO DE MOURA 29879403860 | Saldo atual | 4 | R$ 3.165,00 | C | 3 | 15 | 3528acc3be22 | Consultar PDF e dados →Versão 3528acc3be22 |
| 2019 | Anual | 01/01/2019 | 31/12/2019 | 414 | TRANSPORTES CIDADE DE UBATUBA LTDA | Saldo anterior | 1 | R$ 20.674,35 | C | 3 | 16 | 3528acc3be22 | Consultar PDF e dados →Versão 3528acc3be22 |
| 2019 | Anual | 01/01/2019 | 31/12/2019 | 414 | TRANSPORTES CIDADE DE UBATUBA LTDA | Débito | 2 | R$ 0,00 | — | 3 | 16 | 3528acc3be22 | Consultar PDF e dados →Versão 3528acc3be22 |
| 2019 | Anual | 01/01/2019 | 31/12/2019 | 414 | TRANSPORTES CIDADE DE UBATUBA LTDA | Crédito | 3 | R$ 0,00 | — | 3 | 16 | 3528acc3be22 | Consultar PDF e dados →Versão 3528acc3be22 |
| 2019 | Anual | 01/01/2019 | 31/12/2019 | 414 | TRANSPORTES CIDADE DE UBATUBA LTDA | Saldo atual | 4 | R$ 20.674,35 | C | 3 | 16 | 3528acc3be22 | Consultar PDF e dados →Versão 3528acc3be22 |
| 2019 | Anual | 01/01/2019 | 31/12/2019 | 419 | KARINA DI LOURENZO FARIA PUBLICIDADE | Saldo anterior | 1 | R$ 500,00 | C | 3 | 17 | 3528acc3be22 | Consultar PDF e dados →Versão 3528acc3be22 |
| 2019 | Anual | 01/01/2019 | 31/12/2019 | 419 | KARINA DI LOURENZO FARIA PUBLICIDADE | Débito | 2 | R$ 0,00 | — | 3 | 17 | 3528acc3be22 | Consultar PDF e dados →Versão 3528acc3be22 |
| 2019 | Anual | 01/01/2019 | 31/12/2019 | 419 | KARINA DI LOURENZO FARIA PUBLICIDADE | Crédito | 3 | R$ 0,00 | — | 3 | 17 | 3528acc3be22 | Consultar PDF e dados →Versão 3528acc3be22 |
| 2019 | Anual | 01/01/2019 | 31/12/2019 | 419 | KARINA DI LOURENZO FARIA PUBLICIDADE | Saldo atual | 4 | R$ 500,00 | C | 3 | 17 | 3528acc3be22 | Consultar PDF e dados →Versão 3528acc3be22 |
| 2019 | Anual | 01/01/2019 | 31/12/2019 | 421 | HOTEIS DE TURISMO SA HOTEISTUR | Saldo anterior | 1 | R$ 13.445,00 | C | 3 | 18 | 3528acc3be22 | Consultar PDF e dados →Versão 3528acc3be22 |
| 2019 | Anual | 01/01/2019 | 31/12/2019 | 421 | HOTEIS DE TURISMO SA HOTEISTUR | Débito | 2 | R$ 0,00 | — | 3 | 18 | 3528acc3be22 | Consultar PDF e dados →Versão 3528acc3be22 |
| 2019 | Anual | 01/01/2019 | 31/12/2019 | 421 | HOTEIS DE TURISMO SA HOTEISTUR | Crédito | 3 | R$ 0,00 | — | 3 | 18 | 3528acc3be22 | Consultar PDF e dados →Versão 3528acc3be22 |
| 2019 | Anual | 01/01/2019 | 31/12/2019 | 421 | HOTEIS DE TURISMO SA HOTEISTUR | Saldo atual | 4 | R$ 13.445,00 | C | 3 | 18 | 3528acc3be22 | Consultar PDF e dados →Versão 3528acc3be22 |
| 2019 | Anual | 01/01/2019 | 31/12/2019 | 423 | CAMARGO DANAS MATERIAIS PARA | Saldo anterior | 1 | R$ 4,00 | C | 3 | 19 | 3528acc3be22 | Consultar PDF e dados →Versão 3528acc3be22 |
| 2019 | Anual | 01/01/2019 | 31/12/2019 | 423 | CAMARGO DANAS MATERIAIS PARA | Débito | 2 | R$ 0,00 | — | 3 | 19 | 3528acc3be22 | Consultar PDF e dados →Versão 3528acc3be22 |
| 2019 | Anual | 01/01/2019 | 31/12/2019 | 423 | CAMARGO DANAS MATERIAIS PARA | Crédito | 3 | R$ 0,00 | — | 3 | 19 | 3528acc3be22 | Consultar PDF e dados →Versão 3528acc3be22 |
| 2019 | Anual | 01/01/2019 | 31/12/2019 | 423 | CAMARGO DANAS MATERIAIS PARA | Saldo atual | 4 | R$ 4,00 | C | 3 | 19 | 3528acc3be22 | Consultar PDF e dados →Versão 3528acc3be22 |
| 2019 | Anual | 01/01/2019 | 31/12/2019 | 424 | LITORAL MAQ VENDAS E MANUTENCAO DE | Saldo anterior | 1 | R$ 2.318,42 | C | 3 | 21 | 3528acc3be22 | Consultar PDF e dados →Versão 3528acc3be22 |
| 2019 | Anual | 01/01/2019 | 31/12/2019 | 424 | LITORAL MAQ VENDAS E MANUTENCAO DE | Débito | 2 | R$ 0,00 | — | 3 | 21 | 3528acc3be22 | Consultar PDF e dados →Versão 3528acc3be22 |
| 2019 | Anual | 01/01/2019 | 31/12/2019 | 424 | LITORAL MAQ VENDAS E MANUTENCAO DE | Crédito | 3 | R$ 0,00 | — | 3 | 21 | 3528acc3be22 | Consultar PDF e dados →Versão 3528acc3be22 |
| 2019 | Anual | 01/01/2019 | 31/12/2019 | 424 | LITORAL MAQ VENDAS E MANUTENCAO DE | Saldo atual | 4 | R$ 2.318,42 | C | 3 | 21 | 3528acc3be22 | Consultar PDF e dados →Versão 3528acc3be22 |
| 2019 | Anual | 01/01/2019 | 31/12/2019 | 428 | DELL COMPUTADORS DO BRASIL | Saldo anterior | 1 | R$ 148,65 | C | 3 | 23 | 3528acc3be22 | Consultar PDF e dados →Versão 3528acc3be22 |
| 2019 | Anual | 01/01/2019 | 31/12/2019 | 428 | DELL COMPUTADORS DO BRASIL | Débito | 2 | R$ 148,65 | — | 3 | 23 | 3528acc3be22 | Consultar PDF e dados →Versão 3528acc3be22 |